1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5044-5-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición y despacho de materiales y luminarias para la Unidad de San Diego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad San Diego Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 84 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PRENDARIO R.U.T. 61.504.000-2 Dirección de Facturación dicreprecepcion@custodium.com.- Comuna Santiago Impuesto 149454 Dirección de Envío de la Factura dicreprecepcion@custodium.com.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA HUA FAN LIMITADA Razón Social FERRETERIA HUA FAN LIMITADA R.U.T. 77.553.590-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA HUA FAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Unidad no definida Memo 25-00396 Adjudicación compra ágil ID 5044-3-COT25 $ 786.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.600 $ 786.600

Total Neto	$ 786.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.454
TOTAL OC	$ 936.054