1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4328-940-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra TINTAS compra ágil: 4328-924-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.Municipalidad de Ñiquen Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Estado 188 Comuna Ñiquén Impuesto 121942 Dirección de Envío de la Factura Estado 188 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social DCV COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.449.981-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad no definida 4 JUEGOS TINTA BROTHER O SIMILAR 219, 2 JUEGOS TINTA BROTHER DR3609 O SIMILAR, 4 CARTUCHO DE TONER 416, ETC. VER ARCHIVO ADJUNTO Y COTIZAR EN BASE A ELLA. ENVIAR TODO DETALLADO DE LA QUE OFRECE. PLAZO ENTREGA.   $ 641.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.800 $ 641.800

Total Neto	$ 641.800
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TOTAL OC	$ 763.742