Orden de Compra. Nº1247197-96-SE25 "SUMINISTROS DE INSUMOS CLÍNICOS 1247197-150-LQ24 RES.93/2025"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1247197-96-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS DE INSUMOS CLÍNICOS 1247197-150-LQ24 RES.93/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1247197-150-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Planificación
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Unidad de Compra Guanaco 2531
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Sa
R.U.T. 70.878.100-2
Dirección de Facturación Avenida Guanaco 2531
Comuna Recoleta
Impuesto 211983
Dirección de Envío de la Factura Avenida Guanaco 2531
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EUROSALUD
Razón Social EUROSALUD SPA
R.U.T. 77.425.928-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EUROSALUD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas6400UnidadApósito Adhesivo Transparente 6 x 7 cmsAPOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTERIL MARCA FIXCARE, medidas 6x7 y 10x12 cm $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
42312401
Alginato de calcio para el empaque de heridas900UnidadApósito Adhesivo transparente 10 x 12 cms.APOSITO ADHESIVO TRANSPARENTE ESTERIL MARCA FIXCARE, medidas 6x7 y 10x12 cm $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
51241211
Solución tópica de minoxidil3UnidadPRONTO GEL, Presentación envase de 30 ml. Mayor especificación Punto N°7 de las bases técnicasGEL PARA TRATAMIENTO, DESCONTAMINACIÓN E HIDRATACION DE HERIDAS NAWALUTION, CONTIENE BETAINA POLIHEXANIDA PHMB POMO 40 ML, FABRICADO EN ALEMANIA $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700
Total Neto $ 1.115.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.983
TOTAL OC $ 1.327.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.