Orden de Compra. Nº1116007-32-AG25 "Adquisición de insumos y accesorios de computación para el Aeródromo Fuentes Martínez de Porvenir"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1116007-32-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos y accesorios de computación para el Aeródromo Fuentes Martínez de Porvenir
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra RED SECUNDARIA Y PEQUEÑOS AD Z AUSTRAL
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
R.U.T. 61.104.000-8
Dirección de Facturación Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
Comuna Punta Arenas
Impuesto 61237
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Carlos Ibañez del Campo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta8UnidadCARTRIDGE HP C9351A NEGRO O EQUIVALENTE  $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.200 $ 135.200
44103112
Cinta de tinta para impresora2UnidadCARTRIDGE HP C9352A COLOR O EQUIVALENTE  $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
43211708
Trackballs y mouse de computador4UnidadMouse Vertical Inalámbrico 2.4g Recargable x Usb ergonómico Color Negro  $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600
27113203
Kit de herramienta para computadores2UnidadHUB USB C A entre 6 a 12 PUERTOS  $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
52161512
Parlantes1UnidadPARLANTES CON SUBWOOFER PARA PC  $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
Total Neto $ 322.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.237
TOTAL OC $ 383.537


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.