1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-105-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3122-13-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3122-13-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 644153,2 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GMSE Razón Social GRUPO GMSE NEGOCIOS SPA R.U.T. 77.512.806-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GMSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211510 Pinturas de imprimación de poliuretano 120 Unidad según bases de licitacaion Pinturas de imprimación de poliuretano $ 27.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260.280 $ 3.260.280 31201515 Cintas de papel 100 Unidad según bases de licitacaion Cintas de papel $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 3.390.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 644.153
TOTAL OC	$ 4.034.433