1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3113-145-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS PARA UNIDAD DE LA ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA R.U.T. 61.946.500-8 Dirección de Facturación AV. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO EDIFICIO DIRECRUTALC Comuna Talcahuano Impuesto 58520 Dirección de Envío de la Factura AV. JORGE MONTT S/N BASE NAVAL TALCAHUANO EDIFICIO DIRECRUTALC 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ITSL Razón Social INTERNATIONAL TECHNICAL SUPPLY LIMITADA R.U.T. 78.620.800-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ITSL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101609 ampolletas de escenario o estudio 100 Unidad ADQUISICIÓN DE AMPOLLETAS PARA UNIDAD DE LA ARMADA, DE ACUERDO A ANEXOS C Y D ADJUNTOS   $ 3.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000

Total Neto	$ 308.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.520
TOTAL OC	$ 366.520