1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-967-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion De Materiales De Talleres E Implementos De La Sala De Rhb Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-896-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. PEDRO DE VALDIVIA N°3636. DIDECO Comuna Ñuñoa Impuesto 88322,64 Dirección de Envío de la Factura AV. PEDRO DE VALDIVIA N°3636. DIDECO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plastimar Ltda Razón Social PLASTIMAR LIMITADA R.U.T. 76.354.051-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Plastimar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE TALLERES E IMPLEMENTOS DE LA SALA DE RHB DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 464.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.856 $ 464.856

Total Neto	$ 464.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.323
TOTAL OC	$ 553.179