1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-404-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES FERRETERIA FEBRERO 2025 TALONARIO-SSGG-HFCM32966-DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-40-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 902 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 456539,6 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Razón Social TAMARA NAYADETH CASTRO BURGOS R.U.T. 16.823.355-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA NACIMIENTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112402 Armarios para materiales peligrosos 1 Unidad INSUMOS FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN TALONARIO INSUMOS FERRETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN TALONARIO $ 2.402.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.402.840 $ 2.402.840

Total Neto	$ 2.402.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.540
TOTAL OC	$ 2.859.380