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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1540-1099-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1540-151-LE24 COMPRA DE 03 GUILLOTINA TIPO DISQUETE PARA SISTEMA DE CORREO NEUMATICO, MAYO 2025, MANTENIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1540-151-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
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R.U.T. |
61.607.904-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. España 1650 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
64967,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. España 1650 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-06-2025 |
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Proveedor |
Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. |
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Razón Social |
SOC IMPORTADORA PROVIDENCIA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
85.060.900-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Importadora Providencia y cia LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 3 | Unidad | 900-1102 GUILLOTINA TIPO DISQUETE | GUILLOTINA TIPO DISQUETE |
$ 113.978,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 341.934
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$ 341.934
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Total Neto
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$ 341.934
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.967
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$ 406.901
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.