1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350104-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1350104-66-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE R.U.T. 65.084.447-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE R.U.T. 65.084.447-5 Dirección de Facturación 5 Sur, Km 1012. Empalme La Laja Comuna Puerto Varas Impuesto 40532,32 Dirección de Envío de la Factura 5 Sur, Km 1012. Empalme La Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 Título Descripción TENGA PRESENTE La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso. El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITECA DACSA Razón Social COMERCIAL BECKER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.985.320-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVITECA DACSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad NEUMATICOS 205/65R16C PARA CARGA, MONTADOS BALANCEADOS E INSTALADOS EN VEHICULO PATENTE STZJ36 SEGUN COTIZACIÓN 1350104-66-COT25.pdf $ 106.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.328 $ 213.328

Total Neto	$ 213.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.532
TOTAL OC	$ 253.860