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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2833-1017-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de alimentación para Escuela Las Pataguas, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-1027-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
61.930.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
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R.U.T. |
61.930.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda N°625 |
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Comuna |
Quillota
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Impuesto |
47579,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda N°625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación | Facturar a, Departamento de Administración de Educación Municipal
61.930.600-7
Esmeralda 625, Quillota
Giro Educación
ENVIO DE FACTURA: alejandra.roga@redq.cl |
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Proveedor |
ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA |
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Razón Social |
ELIANA VERÓNICA TAPIA PEÑA
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R.U.T. |
8.210.462-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de Alimentación para 35 personas, Escuela Las Pataguas.
se adjunta archivo con detalle del servicio requerido. | |
$ 250.421,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.421
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$ 250.421
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Total Neto
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$ 250.421
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.580
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$ 298.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.