1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4042-139-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Unidad de Compra San Jose 189 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia - Salud R.U.T. 69.220.402-6 Dirección de Facturación San Jose 189 Comuna Fresia Impuesto 24570,42 Dirección de Envío de la Factura San Jose 189 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cristian muñoz Razón Social CRISTIAN MARCELO MUÑOZ PERALTA R.U.T. 11.925.525-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cristian muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad PEGAMENTO AGOREX 750CC PEGAMENTO AGOREX 750CC $ 9.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.664 $ 9.664 39111803 Portalámparas 3 Unidad PORTALAMPARAS PAFLON E27 PORTALAMPARAS PAFLON E27 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059 26121613 Cable aislado o forrado 30 Metro Lineal CABLE ELECTRICO EVA 2,5 BLANCO/VERDE/ROJO CABLE ELECTRICO EVA 2,5 BLANCO/VERDE/ROJO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380 30161703 Linóleo 5 Metro Lineal LINOLEO ALTO TRAFICO LINOLEO ALTO TRAFICO $ 14.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.005 $ 71.005 53112102 Cubre calzado o botas de goma de señora 1 Par BOTAS DE GOMA N40 BOTAS DE GOMA N40 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807 30161719 Basamentos de alfombras o moquetas 1 Rollo ESPUMA NIVELADORA 10 MT2. ESPUMA NIVELADORA 10 MT2. $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 129.318
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.570
TOTAL OC	$ 153.888