1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1523-926-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1523-202-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Abraham Godoy Peña Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 9137 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL ARAUCANIA SUR HOSPITAL DR ABRAHAM GODOY PENA LAUTARO R.U.T. 61.602.236-9 Dirección de Facturación BARROS ARANA 820 Comuna Lautaro Impuesto 60125,88 Dirección de Envío de la Factura BARROS ARANA 820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZIMVIE Razón Social ZIMVIE CHILE SPA R.U.T. 76.212.824-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZIMVIE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad Pilares 3 pilares angulados C20A3 2 pilares rectos CANP33S Pilares 3 pilares angulados C20A3 2 pilares rectos CANP33S $ 311.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.105 $ 311.105

Total Neto	$ 311.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 5.347
IVA  19  %	$ 60.126
TOTAL OC	$ 376.578