1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-4109-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA RINCON DE LAS ARTES NAVIDEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1298357-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 18 de septiembre 590 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 39558 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 Título Descripción CLAUSULA DE COBRO MULTAS En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLUE MIX SPA Razón Social BLUE MIX SPA R.U.T. 77.283.950-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLUE MIX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 15 Unidad Item 256 LAPICES SCRIPTO SIMILAR A GIOTTO 12 COLORES TURBO MAXI SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25. GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC. $ 2.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.890 $ 40.890 14111509 Artículos de papelería 4 Unidad Item 75 CAJAS ORGANIZADORAS 51 LITROS SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25. GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC. $ 14.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.680 $ 57.680 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad Item 219 GLITTER GLUE 6 COLORES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25. GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC. $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad Item 549 TOALLA HUMEDAS ANTIBACTERIALES CON TAPA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25. GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad Item 507 TEMPERA SOLIDA 12 COLORES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25. GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC. $ 2.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.260 $ 55.260 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad Item 561 VASOS PLASTICOS 110 ML SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE ID 1298357-3-LE25. GLOSA DE FACTURACIÓN: PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC-HITO RINCÓN DE LAS ARTES $ 2.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.650 $ 26.650

Total Neto	$ 208.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.558
TOTAL OC	$ 247.758