1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4879-250-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN PARA LAS MUESTRA DE LA RED DE ARTESAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4879-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI de la Cultura las Artes patrimon Tarapacá Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Unidad de Compra Baquedano N° 1073 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de los Rios R.U.T. 65.819.650-2 Dirección de Facturación Baquedano N° 1073 Comuna Iquique Impuesto 39330 Dirección de Envío de la Factura Baquedano N° 1073 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123 SOMNUS SPA Razón Social SOMNUS SPA R.U.T. 76.490.371-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 123 SOMNUS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE EN EL REQUERIMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE ARTESANÍA / VALES DE ALIMENTACIÓN PARA LAS MUESTRA DE LA RED DE ARTESANOS CREADORES $ 207.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000

Total Neto	$ 207.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.330
TOTAL OC	$ 246.330