1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1090178-52-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1090178-58-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Bienestar del personal Razón Social Servicio Bienestar del personal R.U.T. 61.606.803-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Bienestar del personal R.U.T. 61.606.803-2 Dirección de Facturación Alameda N° 609 Rancagua Comuna Rancagua Impuesto 69426 Dirección de Envío de la Factura Alameda N° 609 Rancagua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECHO A MANOS DE MADERA Razón Social HECHO A MANOS DE MADERA SPA R.U.T. 77.614.709-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECHO A MANOS DE MADERA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111202 Máquinas expendedoras de cabritas o palomitas 870 Unidad Este Servicio de Salud requiere adquirir un total de 870 paquetes de cabritas para los diferentes Hospitales: LOLOL, SAN FERNANDO, PICHILEMU, GRANEROS, MARCHIGUE, SANTA CRUZ. El proveedor deberá subir un archivo con el producto que oferta. y cumplir en los diferentes establecimiento de acuerdo al calendario que se adjunta   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.400 $ 365.400

Total Neto	$ 365.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.426
TOTAL OC	$ 434.826

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.411.443-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.614.709-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.110.477-0 Ver adjunto