1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-616-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO FERRETERÍA OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1264 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna * Impuesto 170612,0162 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social DANIEL ALEJANDRO QUILODRÁN CASTILLO R.U.T. 14.490.672-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global CONVENIO DE FERRETERÍA - OCTUBRE 2024 DETALLE EN ADJUNTO. CONVENIO DE FERRETERÍA - OCTUBRE 2024 DETALLE EN ADJUNTO. $ 897.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 897.958 $ 897.958

Total Neto	$ 897.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.612
TOTAL OC	$ 1.068.570