1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 617807-4274-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 617807-2132-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital San Juan de Dios de Los Andes Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7579 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV NAC SALUD HOSPITAL DE LOS ANDES R.U.T. 61.602.036-6 Dirección de Facturación Avenida Argentina 315, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 260908 Dirección de Envío de la Factura Avenida Argentina 315, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Pérez Sánchez Razón Social GLADYS PÉREZ SÁNCHEZ R.U.T. 4.018.825-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys Pérez Sánchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 3600 Unidad 170508 BANDEJA ALUSA ALUMINO N°B5 CON TAPA 170508 BANDEJA ALUSA ALUMINO N°B5 CON TAPA $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.800 $ 424.800 48101915 Bandejas de servicio 5400 Unidad (170152) BANDEJA ALUSA ALUMINO N°18 C/TAPA P/COLACION (170152) BANDEJA ALUSA ALUMINO N°18 C/TAPA P/COLACION $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 788.400 $ 788.400 48101915 Bandejas de servicio 10000 Unidad 170528 CUCHARA PLASTICA SOPERA 14 TG 170528 CUCHARA PLASTICA SOPERA 14 TG $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 1.373.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.908
TOTAL OC	$ 1.634.108

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.488.848-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.733.764-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.887.553-5 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.234.681-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.234.681-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 76.952.372-3 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.559.762-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 4.018.825-8 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.055.754-2 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.055.754-2 Ver adjunto