1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-13701-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 2521670398 - ARCO ERICH desde compra ágil: 2111-996-COT25 Ocontologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO Comuna Santiago Impuesto 174830,4 Dirección de Envío de la Factura CURICO N°345, BODEGA CENTRAL HOSPITAL, SANTIAGO CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEXA CHILE Razón Social GEXA CHILE S A R.U.T. 76.452.510-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEXA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152703 Pernos o puntales dentales o suministros relacionados 30 Unidad 2521670398 ARCO ERICH flexible almenado DESPACHO PARCIAL DESPACHO INICIAL 8 UNID SALDO SE SOLICITA POR CORREO 402-253-00 RIEL DE CLAVIJO PARA FRACTURAS $ 30.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.160 $ 920.160

Total Neto	$ 920.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.830
TOTAL OC	$ 1.094.990