1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1410-443-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra DRG AFTA SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORAS ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1410-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Antofagasta Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia N°2030 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 814 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Antofagasta R.U.T. 61.004.007-1 Dirección de Facturación Avenida Grecia N°2030 Comuna Antofagasta Impuesto 84780,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia N°2030 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Deira Tecnologías de Información SA Razón Social DEIRA TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A. R.U.T. 76.991.530-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Deira Tecnologías de Información SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Mes DRG AFTA SERVICIO DE ARRIENDO IMPRESIONES MES ABRIL 2025   $ 446.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.213 $ 446.213

Total Neto	$ 446.213
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.780
TOTAL OC	$ 530.993