1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-443-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-02-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CARGADOR FRONTAL M-52 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 302875,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Clemsa Puerto Montt Razón Social COMERCIAL LO ESPEJO MAQUINARIAS Y EQUIPOS S A R.U.T. 94.836.000-4 Sucursal Clemsa Puerto Montt Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101528 Cargadores de ruedas 1 Unidad REPARACIÓN PIÑON DE ATAQUE CARGADOR FRONTAL M-52 REPARACIÓN PIÑON DE ATAQUE CARGADOR FRONTAL M-52 $ 1.594.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.080 $ 1.594.080

Total Neto	$ 1.594.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.875
TOTAL OC	$ 1.896.955