1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3264-33-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CERCO DIMCOCHRANE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIIa Z.N. Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. OBRAS Y CONSTRUCCIONES IIIa ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.036-8 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 352558,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES Nº 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-07-2025 Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA ENTREGA DEBE SER REALIZADA EN DIM COCHRANE, RUTA 9, KM 4 1/2 SUR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Razón Social CÉSAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162701 Rolletes 150 Unidad POLINES O ROLLETES DE MADERA DE PINO IMPREGNADO DE 2,60 METROS DE LARGO X 75 MM DE DIAMETRO   $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.850 $ 1.121.850 31162404 Grapas de ferretería 7 kilogramo FIJACIONES TIPO GRAPA GALVANIZADA DE 3/4   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.826 $ 28.826 26121540 Cable galvanizado 2000 Metro Lineal ALAMBRE LISO GALVANIZADO #14 BWG (2,11 MM)   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000 31152002 Alambre de espinas 320 Metro Lineal ALAMBRE PUAS CALIBRE BWG 16, DIAMETRO 1,65 MM   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.200 $ 59.200 10171702 Fungicidas 10 Galón PROTECTOR FUNGICIDA MADERA "CARBOLINEO"   $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.240 $ 209.240 31211904 Brochas 10 Unidad 10 BROCHAS PARA PINTURA   $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.770 $ 32.770 27112004 Palas 5 Unidad PALA HOYERA MANGO LARGO   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.935 $ 81.935 73121804 Servicios de fabricación de cemento, cal o yeso 1 Unidad SACO DE 25 KG DE YESO   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.521 $ 12.521 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad LETRERO 70X70 CM EN PLANCHA GALVANIZADA (SIN GRABADO)   $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.548 $ 65.548 46181504 Guantes protectores 20 Unidad GUANTES TIPO MULTIFUNCIONAL TIPO MULTIFLEX ORIGINAL LATEX   $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.680 $ 25.680

Total Neto	$ 1.855.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 352.558
TOTAL OC	$ 2.208.128

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.987.058-5 Ver adjunto