1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3826-217-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3826-270-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.031 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO R.U.T. 69.261.400-3 Dirección de Facturación Camino Melipilla 3295 -Educación Comuna Padre Hurtado Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Camino Melipilla 3295 -Educación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir Razón Social DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Pack Mantención y recarga de extintores de 4 kilos PQS Mantención y recarga de extintores de 4 kilos PQS $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto