1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3269-151-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO REMODELACIÓN SALA MULTIUSO SA 134 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3269-31-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Aerofotogramétrico Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Unidad de Compra Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 022043002002000022509042152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO DEL GENERAL JUAN SOLER MANFREDINI R.U.T. 61.103.018-5 Dirección de Facturación Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 Comuna Pudahuel Impuesto 1362562,2 Dirección de Envío de la Factura Av.Diego Barros Ortiz Nº 2300 Aeropuerto A. M. Benitez Grupo Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora e Inmobiliaria Karavel Ltda Razón Social CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KARAVEL LIMITADA R.U.T. 78.843.750-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora e Inmobiliaria Karavel Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REMODELACIÓN DE SALA MULTIUSO DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN N° 3269-31-LE23.- SERVICIO DE REMODELACIÓN DE SALA MULTIUSO DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN N° 3269-31-LE23. $ 7.171.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.171.380 $ 7.171.380

Total Neto	$ 7.171.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.362.562
TOTAL OC	$ 8.533.942