1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1718-968-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-1120-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones San Ramon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3221 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON R.U.T. 69.253.900-1 Dirección de Facturación Avenida Ossa Nº 1771 Comuna San Ramón Impuesto 157780,56 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ossa Nº 1771 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152709 Elásticos ortodónticos 1 Bolsa 1 BOLSA DE ELASTICO (BOLSA DE KILO):   $ 4.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.262 $ 4.262 44122011 Carpetas para archivos 50 Caja 50 CAJAS DE ARCHIVO.   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.650 $ 27.650 44122010 Divisores 6 Caja 6 CAJAS VISORES.   $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.626 $ 7.626 24141607 Separadores de cartón 20 Unidad 20 CARPETAS PLASTICAS.   $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520 44122010 Divisores 10 Unidad 10 SOBRES DE SEPARADORES DE OFICIO.   $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120 44121613 Saca corchetes 20 Unidad 20 SACA CORCHETE PALANCA.   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980 44121802 Líquido corrector 10 Unidad 10 UNIDADES CORRECTOR LIQUIDO.   $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad 50 LAPIZ PASTA EQUIVALENTE A GEL PILOT 0.7MM FRIXION BORRABLE AZUL O EQUIVALENTE.   $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.450 $ 75.450 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 10 Unidad 10 STIC-FIX O EQUIVALENTE.   $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.870 $ 9.870 44103103 Tóner 2 Unidad 2 TONER EQUIVALENTE BROTHER TN 3619 ORIGINAL.   $ 214.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.254 $ 429.254 44122103 Corchetes 6 Unidad 6 CORCHETERAS EQUIVALENTE A ADIX MEDIANA O EQUIVALENTE.   $ 2.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.812 $ 16.812 60101722 Libretas de notas 50 Unidad 50 NOTAS ADHESIVAS.   $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950 14111509 Artículos de papelería 80 Resma 80 RESMAS CARTA.   $ 2.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.960 $ 216.960

Total Neto	$ 830.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.781
TOTAL OC	$ 988.205

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto