1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1298357-125-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra "SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL PARA EL TEATRO MUNICIPAL DE CHILLÁN" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PAOCC FOLIO N°794017 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE LA COMUNA DE CHILLAN R.U.T. 65.077.305-5 Dirección de Facturación 18 de septiembre 590 Comuna Chillán Impuesto 88204,84 Dirección de Envío de la Factura 18 de septiembre 590 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2025 Título Descripción Cláusula procedimiento pago de multa En caso de que el proveedor recaiga en incumplimientos, la Corporación Cultural Municipal de Chillán hará efectiva las multas o sanciones mediante el descuento del monto de estas en el pago de las facturas de los servicios y/o productos adquiridos por dicha entidad. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULSE COMPANY Razón Social SOCIEDAD MONTECINOS E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.864.356-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PULSE COMPANY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 2 Día • 06 BOLAS DISCOS • 10 TUBOS LED TIPO NEON • 10 MOVILES BEAM/SPOT • 01 CABINA SELFIE POR LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO UNA HORA POR DIA. CON MONTAJE Y DESMONTAJE. • 01 TECNICO PARA LA ACTIVIDAD. Los Ítems anteriores debe contar con todo lo necesario para su correcto funcionamiento, además se solicita la permanencia de un profesional del área para la configuración de los equipos. La ejecución del presente servicio será los días 26 y 27 julio, los horarios de montaje y desmontaje serán entregados por la coordinadora de producción con la debida antelación. SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTADA EN COMPRA AGIL ID: 1298357-76-COT25. GLOSA DE FACTURACION: "PROYECTO MINCAP FOLIO 794017 PAOCC" $ 232.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.236 $ 464.236

Total Neto	$ 464.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.205
TOTAL OC	$ 552.441