Orden de Compra. Nº
2324-4601-SE14
"
CONTRATACION SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACI
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-4601-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
CONTRATACION SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Pedro Montt 56 Puerto Montt
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
191596,638647
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Montt 56 Puerto Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ESAUDIO EVENTOS
Razón Social
FELIX ABEL ESPANA MIRANDA EVENTOS EMPRESA INDIVIDU
R.U.T.
76.098.871-5
Sucursal
ESAUDIO EVENTOS
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111504
Formación, capacitación y entrenamiento de persona
1
Unidad
CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, GENERADOR, IMAGEN AUDIOVISUAL Y REJAS DE SEGURIDAD, EVENTO SOLIDARIO EN BENEFICIO DE LA TELETON 2014
CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN, GENERADOR, IMAGEN AUDIOVISUAL Y REJAS DE SEGURIDAD, EVENTO SOLIDARIO EN BENEFICIO DE LA TELETON 2014
$ 1.008.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008.403
$ 1.008.403
Total Neto
$ 1.008.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 191.597
TOTAL OC
$ 1.200.000