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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
644-118-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 644-63-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
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R.U.T. |
61.802.010-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Decima Región 480, piso 3, Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
173147 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Decima Región 480, piso 3, Edificio Anexo a Intendencia Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MECATRONIK SUR |
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Razón Social |
SERVICIOS MECANICOS Y ELECTRONICOS MECATRONIK SUR LIMITADA
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R.U.T. |
76.543.625-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MECATRONIK SUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 2 | Unidad | MANTENCIÓN 2 VEHICULOS DE LA SEREMI MINVU EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | MANTENCIÓN 2 VEHICULOS DE LA SEREMI MINVU EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT SEGUN ARCHIVO ADJUNTO |
$ 455.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 911.300
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$ 911.300
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Total Neto
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$ 911.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 173.147
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$ 1.084.447
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.