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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3035-54-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO N°6_ ALARGADORES Y SWITCH INFORMATICA a compra ágil: 3035-68-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
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R.U.T. |
69.060.200-8 |
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Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
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Comuna |
La Cruz
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Impuesto |
38564 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GIGABLACK |
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Razón Social |
PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA
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R.U.T. |
77.229.656-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GIGABLACK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 10 | Unidad | 10 ALARGADORES TIPO ZAPATILLA 6 TOMAS LARGO 5 MTS AMPERAJE 10A VOLTAJE 220V INTERRUPTOR ENCENDIDO ENCHUFE NACIONAL | |
$ 15.281,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 152.810
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$ 152.810
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39121402
| Enchufes eléctricos | 6 | Unidad | 6 SWITCH CAPACIDAD DE CONMUTACION 1.6 GBPS CANTIDAD DE PUERTOS 8 RJ-45 ENCHUFE NACIONAL | |
$ 8.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.160
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$ 50.160
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Total Neto
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$ 202.970
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.564
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$ 241.534
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.