1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1069443-75-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra hidratacion juegos nahuelbuta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA ENZO FERRARI Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra VALDIVIA S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-000-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación VALDIVIA S/N Comuna Purén Impuesto 114713,64 Dirección de Envío de la Factura VALDIVIA S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO SAN DIEGO Razón Social ELSA G BELTRAN ROCHA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.660.490-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO SAN DIEGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad   servicio de hidratacion y alimentacion $ 603.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.756 $ 603.756

Total Neto	$ 603.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.714
TOTAL OC	$ 718.470