1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3378-12651-CM25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Útiles de Aseo para Distintos Servicios del HMS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03 Organismos de Salud del Ejército del sistema Sistema Propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.722 año 2025 Cap. 3, Organismos de Salud del Ejercito Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO R.U.T. 61.101.030-3 Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 Comuna La Reina Impuesto 349410 Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA R.U.T. 76.202.065-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-232/21 RM 400   (4547317) CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-232/21 RM (4547317) CLORO CONCENTRADO IMPEKE BOTELLA 5% 1000 ML D-232/21 RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Av. Valenzuela Llanos N°177 $ 808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.200 $ 323.200 0 2239-8-LR25 JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX LAVANDA DOYPACK 900 ML RM 400   (4582828) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX LAVANDA DOYPACK 900 ML RM (4582828) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE TREMEX LAVANDA DOYPACK 900 ML RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Av. Valenzuela Llanos N°177 $ 1.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.000 $ 686.000 0 2239-8-LR25 DESODORANTE AMBIENTAL BRILLEX LAVANDA AEROSOL 225 CC RM 400   (4559857) DESODORANTE AMBIENTAL BRILLEX LAVANDA AEROSOL 225 CC RM (4559857) DESODORANTE AMBIENTAL BRILLEX LAVANDA AEROSOL 225 CC RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Av. Valenzuela Llanos N°177 $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.600 $ 441.600 0 2239-8-LR25 PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 50 M RM 300   (4619213) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 50 M RM (4619213) PAPEL HIGIENICO TORK HOJA SIMPLE 4 ROLLOS 50 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; La Reina; Av. Valenzuela Llanos N°177 $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.200 $ 388.200

Total Neto	$ 1.839.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.410
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.188.410