1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 734808-147-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEPORTIVOS, ESCUELA DE CHIAPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AREA EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP ESCUELA DE CHIAPA del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUARA R.U.T. 69.010.200-5 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA S/N COMUNA DE HUARA Comuna Huara Impuesto 54747,74 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA S/N COMUNA DE HUARA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTE DEPORTES SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESTE DEPORTES SPA R.U.T. 77.240.053-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESTE DEPORTES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 1 Global SE REQUIERE DIVERSOS ARTICULOS DEPORTIVOS QUE SE ESPECIFICAN EN UN ANEXO ADJUNTO EN LA PRESENTE COMPRA AGIL SEGUN COTIZACIÓN $ 288.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.146 $ 288.146

Total Neto	$ 288.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.748
TOTAL OC	$ 342.894