1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2782-93-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES, OF. N°30. ESC. E-10 (SEP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009 del sistema GUBERNAMENTAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA R.U.T. 69.050.100-7 Dirección de Facturación MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA Comuna La Ligua Impuesto 223409,6 Dirección de Envío de la Factura MANUEL MONTT N° 127, LA LIGUA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Global Chile Electrónica Razón Social GLOBAL CHILE ELECTRONICA LIMITADA R.U.T. 77.293.480-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Global Chile Electrónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104912 Cables o electrodos eléctricos 1 Kit MATERIALES, SEGUN DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.175.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.840 $ 1.175.840

Total Neto	$ 1.175.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.410
TOTAL OC	$ 1.399.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.293.480-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto