1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3820-357-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Compra de material de Stock para Operaciones y Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522410 del sistema propios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA R.U.T. 69.051.000-6 Dirección de Facturación CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA Comuna Santa María Impuesto 252411,2 Dirección de Envío de la Factura CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreAceros SPA Razón Social FERREACEROS SPA R.U.T. 77.201.245-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FerreAceros SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161511 Tornillos de apriete 1 Unidad Se adjunta listado con materiales solicitados (Enviar cotización detallada) Cumplir con términos de referencia. Se adjunta listado con materiales solicitados (Enviar cotización detallada) Cumplir con términos de referencia. $ 1.328.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.328.480 $ 1.328.480

Total Neto	$ 1.328.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.411
TOTAL OC	$ 1.580.891