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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413-750-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DIRREG LOS LAGOS REQUIERE MANTENCION Y RECARGA DE EQUIPOS EXTINTORES PQS Y CO2 1413-339-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
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R.U.T. |
61.004.098-5 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Presidente Ibáñez 600, edificio Sector Justicia, quinto piso, Centro Cívico de Puerto Montt |
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Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
110770 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Presidente Ibáñez 600, edificio Sector Justicia, quinto piso, Centro Cívico de Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT |
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Razón Social |
EXTINTORES AMAGO SPA
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R.U.T. |
77.882.968-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | SE REQUIERE MANTENCION Y RECARGA DE EQUIPOS EXTINTORES PQS Y CO2 SEGUN ARCHIVO ADJUNTO DENOMINADO REQUERIMIENTO TECNICO. | |
$ 583.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 583.000
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$ 583.000
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Total Neto
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$ 583.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.770
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$ 693.770
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.