1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2048-10564-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2048-25-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2048-25-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Ancud Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Unidad de Compra Almirante Latorre 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6427 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Ancud R.U.T. 61.975.800-5 Dirección de Facturación Almirante Latorre 301 Comuna * Impuesto 665965,77 Dirección de Envío de la Factura Almirante Latorre 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DÍAZ R.U.T. 12.346.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 1 Unidad COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COCINA CENTRAL.FACTURA N° 5564 FECHA DE EMISION 30 DE AGOSTO DEL 2025.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS COCINA CENTRAL.FACTURA N° 5564 FECHA DE EMISION 30 DE AGOSTO DEL 2025.- $ 2.674.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674.388 $ 2.674.388 50101538 Verduras frescas 1 Unidad COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS HOGAR PROTEGIDO, FACTURA N° 5565, FECHA DE EMISION 30 DE AGOSTO DEL 2025.- COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS HOGAR PROTEGIDO, FACTURA N° 5565, FECHA DE EMISION 30 DE AGOSTO DEL 2025.- $ 830.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.695 $ 830.695

Total Neto	$ 3.505.083
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 665.966
TOTAL OC	$ 4.171.049