1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 900-537-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra HDS-COMPRA TARUGOS Y TUBOS, INFORMATICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psquiatrico del Salvador Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1162 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO R.U.T. 61.979.910-0 Dirección de Facturación Subida Carvallo Nº 200 Comuna Valparaíso Impuesto 4142 Dirección de Envío de la Factura Subida Carvallo Nº 200 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL M Y L Razón Social COMERCIAL MAURICIO IGNACIO BUSTAMANTE RIOS E.I.R.L. R.U.T. 77.969.294-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL M Y L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 1000 Unidad 1000 tarugos de 6mm   $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 31162506 Soporte de pared 100 Unidad 100 tarugos de 8mm   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31201616 Adhesivos líquidos 1 Unidad 1 tubo de adhesivo de montaje   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 21.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.142
TOTAL OC	$ 25.942