1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 889-30-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención vehículo fiscal patente PCGT-70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - XII Región Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Croacia 722, piso 6 Comuna Punta Arenas Impuesto 97538,59 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-06-2025 Título Descripción INDICAR EN FACTURA CODIGO UNIDAD DE PAGO 1610 Mantención por 205.000 km a vehículo fiscal patente PCGT-70 perteneciente a la Dirección General de Aguas. INDICAR EN FACTURA CODIGO UNIDAD DE PAGO 1610 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO AUTOMOTRIZ LEGAN Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES ANGEL MIRANDA OYARZO EMPRES R.U.T. 77.011.065-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIO AUTOMOTRIZ LEGAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Global Mantención por 205.000 km a vehículo fiscal patente PCGT-70 perteneciente a la Dirección General de Aguas. INDICAR EN FACTURA CODIGO UNIDAD DE PAGO 1610   $ 513.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.361 $ 513.361

Total Neto	$ 513.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.539
TOTAL OC	$ 610.900