1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5251-217-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5251-9-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Universidades Estatales - Bienes o servicios necesarios para ámbitos de alimentación, aseo o seguridad (Art. 38, N°4 de la Ley 21.094) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12231.04 del sistema Acuario. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA R.U.T. 70.729.100-1 Dirección de Facturación DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) Comuna Santiago Impuesto 2694390 Dirección de Envío de la Factura DIECIOCHO Nº161 - (CASA CENTRAL) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUN CREEMOS EN LOS SUENOS S A Razón Social AUN CREEMOS EN LOS SUENOS S A R.U.T. 96.927.320-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUN CREEMOS EN LOS SUENOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 Publicaciones 1 Unidad publicación de 2 libros anuales y 11 artículos mensuales publicación de 2 libros anuales y 11 artículos mensuales $ 14.181.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.181.000 $ 14.181.000

Total Neto	$ 14.181.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.694.390
TOTAL OC	$ 16.875.390