1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1272228-22-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ECONOMATO CDP DE TALAGANTE REQUIERE PRODUCTOS PARA VTA SEGUN invitación a compra ágil: 1272228-5-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato CDP Talagante Razón Social Economato Centro Detención Preventiva de Talagante R.U.T. 65.020.633-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Economato Centro Detención Preventiva de Talagante R.U.T. 65.020.633-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 322 Comuna Talagante Impuesto 28281,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 322 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2025 Título Descripción ECONOMATO DEL CDP DE TALAGANTE REQUIERE PRODUCTOS PARA VTA SEGUN invitación a compra ágil: 1272228-5-COT25 DESPACHAR Y FACTURAR A: GENDARMERIA DE CHILE, ECONOMATO C.D.P. DE TALAGANTE - CALLE MANUEL RODRÍGUEZ #322, TALAGANTE. RUT: 65.020.633-9, FONO: 2-29896736.   Conforme a las nuevas instrucciones impartidas por la Dipres, se solicita entregar que la Factura indique número completo de orden de compra en campo de referencia 801 y remitir formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com (Este formato XML debe ser remitido antes de 72 horas, si no se cumple el sistema rechazará el documento y la empresa deberá anular la factura y generar una nueva).   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sanitiza19 Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA R.U.T. 77.332.853-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sanitiza19 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131503 Cepillos de dientes 50 Unidad CEPILLO DENTAL, MAYORES ESPECIFICACIONES VER REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO ADJUNTO   $ 406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300 53131608 Jabones 50 Unidad JABON EN BARRA 90 GR VARIEDADES, MAYORES ESPECIFICACIONES VER REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO ADJUNTO   $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.550 $ 30.550 12161902 Detergentes surfactantes 100 Unidad DETERGENTE EN POLVO 400 GRAMOS, MAYORES ESPECIFICACIONES VER REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO ADJUNTO   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 148.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.282
TOTAL OC	$ 177.132