1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233822-61-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1233822-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233822-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ANGAMOS 393 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-007 del sistema Nubox. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA R.U.T. 65.076.481-1 Dirección de Facturación AVENIDA ANGAMOS 393 Comuna Antofagasta Impuesto 1616265,97 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ANGAMOS 393 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 1 Global Contratación del servicio de agencia de viajes para la adquisición y gestión integral de pasajes aéreos, terrestres, nacionales e internacionales para deportistas beneficiados por la CMDR. Estado de pago n°2, correspondiente a los pasajes de septiembre de 2025 De acuerdo al desglose del informe mensual. $ 8.506.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.506.663 $ 8.506.663

Total Neto	$ 8.506.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.616.266
TOTAL OC	$ 10.122.929