1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 915021-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 915021-3-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 915021-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Operaciones, Medio Ambiente, Aseo y Ornato Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Encina s/n, Recinto Estadio Las Cabras 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región Comuna Las Cabras Impuesto 207451,42001 Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 355, Las Cabras, VI Región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Esmeralda Razón Social SOCIEDAD FERRETERA ESMERALDA LIMITADA R.U.T. 76.109.003-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Esmeralda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida Suministro materiales de construcción, para reparación de techo en DSP, Según detalle en Memorándum N° 141.2025 Doma 215.22.04.010 1.1.1 $ 802.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.731 $ 802.731 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad no definida Suministro materiales de construcción, para llevar a cabo reposición de luminaria del Centro Cultural, Memorándum N° 142.2025 Doma -Panel Led, panel embutido y Ampolleta le 12W 215.22.04.010 1.1.1 $ 231.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.323 $ 231.323 31162006 Clavos de alambre 1 Unidad Suministro materiales de construcción, para realizar instalación eléctrica en la DIREF y en la Oficina de Rentas, Según detalle en Memorándum N° 143.2025 Doma 215.22.04.010 1.1.1 $ 57.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.796 $ 57.796

Total Neto	$ 1.091.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.451
TOTAL OC	$ 1.299.301