1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2708-68-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Ovalle - imoadq Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 85 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE R.U.T. 69.040.700-0 Dirección de Facturación Ariztia Poniente N°7 Comuna Ovalle Impuesto 242153,1 Dirección de Envío de la Factura Ariztia Poniente N°7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEOFFICE Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA R.U.T. 77.461.733-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121714 Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGUN LISTADO, ADJUNTAR COTIZACION CON DETALLE Y VALORES   $ 1.274.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.274.490 $ 1.274.490

Total Neto	$ 1.274.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.153
TOTAL OC	$ 1.516.643