1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1232820-68-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Pasacalles Aniversario Tambores de Elqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Turismo de Vicuña Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE TURISMO VICUNA R.U.T. 65.080.284-5 Dirección de Facturación Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos Comuna Vicuña Impuesto 35720 Dirección de Envío de la Factura Hierro Viejo S/N Parque Los Pimientos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUAM SPA Razón Social DUAM SPA R.U.T. 77.261.044-0 Sucursal DUAM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121510 Impresión textil 4 Unidad     $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.000 $ 188.000

Total Neto	$ 188.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.720
TOTAL OC	$ 223.720