1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057404-2069-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2025 Nombre de la Orden de Compra DISCOS SOFLEX -Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-570-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2779 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO R.U.T. 61.602.209-1 Dirección de Facturación CAUPOLICAN S/N ARAUCO Comuna Arauco Impuesto 68393,16 Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN S/N ARAUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZAVHER Razón Social IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y HERRERA LTDA R.U.T. 79.807.250-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZAVHER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 18 Unidad I193-073 DISCOS SOFLEX DE PLASTICO KIT SURTIDO 1/2" DIFERENTES COLORES $ 9.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.982 $ 179.982 42151805 Discos de acabado o pulido 18 Unidad I193-074 DISCOS SOFLEX DE PLASTICO KIT SURTIDO 3/8" DIFERENTES COLORES $ 9.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.982 $ 179.982

Total Neto	$ 359.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.393
TOTAL OC	$ 428.357