1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062018-30-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de envío masivo de correos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Gestión Institucional Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEFENSORIA DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ R.U.T. 62.000.410-3 Dirección de Facturación Teatinos #340 Comuna Providencia Impuesto 191595,24 Dirección de Envío de la Factura Teatinos #340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Digital Razón Social TALLER DIGITAL SPA R.U.T. 76.433.976-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Taller Digital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111903 Agencia de noticias 12 Unidad no definida SERVICIO DE ENVÍO MASIVO DE CORREOS ELECTRÓNICOS (PRECIO UNITARIO MENSUAL)   $ 84.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.396 $ 1.008.396

Total Neto	$ 1.008.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.595
TOTAL OC	$ 1.199.991

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.005.174-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.433.976-2 Ver adjunto