1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-338-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DESDE LIC. 2413-35-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2413-35-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP N°562 MUNICIPAL del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación San Pablo N° 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 126365,2 Dirección de Envío de la Factura San Pablo N° 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: ROL UNICO TRIBUTARIO PODER NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA           ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00 – 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS. TELEFONO TESORERIA 223887595 PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  232849794 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ilianova Valeska Razón Social ILIANOVA VALESKA LIRA SÁNCHEZ R.U.T. 11.627.620-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ilianova Valeska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 50 Unidad SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 1 DESAYUNO U ONCE-OPCION 1, CONSISTE EN: TE O CAFE, LECHE, TROZO DE TORTA, JUGO, SANDWICH ALIADO (MEDIO MOLDE) Y 2 GALLETAS P/P, SERVICIO GARZON SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 1 DESAYUNO U ONCE-OPCION 1 (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024). $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500 90101604 Concesionarios de casino de comida 130 Unidad SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 9 SERVICIO COCTEL - OPCION 1, CONSISTENTE EN: 1 BEBIDA (INCLUIDA BEBIDA LIGHT), JUGO, 5 CANAPES Y 5 TAPADITOS P/P, SERVICIO DE BUFFET SERVICIO ANEXO CONTRATO CASINO, ITEM 9 SERVICIO COCTEL - OPCION 1, (DECRETO ALCALDICIO N°573 AÑO 2024). $ 3.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.580 $ 515.580

Total Neto	$ 665.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.365
TOTAL OC	$ 791.445