1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-1088-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPE 504/ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y VARIOS/ DAF- SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL/CFM/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-930-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 789113,89 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141512 Producción de grano o legumbres 1 Pack ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y VARIOS. SEGUN DETALLE ADJUNTO ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y VARIOS. $ 4.153.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.153.231 $ 4.153.231

Total Neto	$ 4.153.231
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 789.114
TOTAL OC	$ 4.942.345