1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3950-3997-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Toners CLJ : 3950-579-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Rural Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3244 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION SALUD RURAL R.U.T. 61.974.600-7 Dirección de Facturación Diego Portales N º 61 Comuna Coyhaique Impuesto 67974,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N º 61 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIFS LTDA. Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA LIFS LIMITADA R.U.T. 76.255.266-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIFS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad TINTA EPSON 544 BLACK (ORIGINAL)   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 31201515 Cintas de papel 40 Unidad ROLLOS TERMICOS 80X80 GRS   $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.760 $ 33.760 44103103 Tóner 60 Unidad TONERS TN1060   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 357.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.974
TOTAL OC	$ 425.734

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.387.038-3 Ver adjunto