1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-386-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra S202 S.E.P. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, ESPECIALIDAD CONSTRUCCIÓN, LICEO TECNOLÓGICO (ORD N°31) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1212 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 172831,6 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR: FORMA DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FORMA DE PAGO  ENTREGA: Patricio Lynch 099 , "Referencia bajada del Cerro Ñielol" COORDINAR CON BODEGA DAEM, JUNTO CON GUÍA DE DESPACHO Y OC ACEPTADA EN PORTAL DE MERCADO PÚBLICO.COORDINAR: 45-2973964, FLETE INCLUIDO.  NO SE ACEPTA LA ENTREGA PARCIALIZADA DE PRODUCTOS. EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE PROD. LOS COSTOS ASOCIADOS SERÁN DE CARGO DEL PROVEEDOR.  BODEGA DAEM REVISA Y CORROBORA QUE EL DESPACHO SEA POR LA TOTALIDAD DE PROD. PARA DAR RECEPCIÓN CONFORME. ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR INFOMAR DE ESTA SITUACIÓN A LA EMPRESA DE TRANSPORTE, CONSIDERAR EL TIEMPO QUE CONLLEVA ESTE PROCESO. FACTURA ELECTRONICA: mariana.marinao@temuco.cl, fono: 45-2-973993 Prov. deberá indicar en la glosa de su factura la orden de compra contable (N°1212) Y/O la orden de compra electrónica ID (5060-386-AG25), de lo contrario su factura  5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMS SPA Razón Social DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION DEL SUR SPA R.U.T. 77.454.264-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DMS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 1 Global S202 S.E.P. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA, ESPECIALIDAD CONSTRUCCIÓN, LICEO TECNOLÓGICO (ORD N°31) SEGÚN DETALLE DE ARCHIVO ADJUNTO   $ 909.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909.640 $ 909.640

Total Neto	$ 909.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.832
TOTAL OC	$ 1.082.472